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共青团中山市委员会2016年决算公开(含下属单位)

  • 发布于:2017-09-30 10:43:04
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2016年团市委部门决算基本情况说明

(含下属单位)

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我委主要履行的公共职能包括:

1.贯彻执行市委和上级团委的工作部署,制定本市共青团发展战略、长远发展计划、年度计划和改革的总体规划及配套措施,并推动实施,指导全市各级团组织开展工作;筹备、召开本市的团员代表大会和团市委全委会、常委会。

2.加强青少年的思想政治工作,引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观,不断提高青少年的思想道德素质;引导和带领我市青年积极投身我市的经济建设主战场,支持和帮助青少年学习现代科学文化知识,提高青少年一代的科学文化素质,充分发挥青年的生力军和突击队的作用。

3.加强团的思想建设和组织建设,对基层团的工作实施具体指导,充分发挥团结、教育青年的核心作用;协助党组织培训、选拔、配备、管理、考核团干部。

4.领导全市少先队工作、负责全市青少年思想教育工作;直接领导中山市团校、中山市青少年活动中心(青少年宫)等我市青少年服务机构。

5.做好青年统战工作,广泛团结各族各界青少年,主持开展中山市青年联合会、中山市海外青年联谊会、学生联合会以及青年科技工作者协会、青年企业家协会等多个社团的工作。

6.领导中山市青年志愿者协会在全市范围内开展内容丰富、形式多样的志愿工作。

7.承办市委和上级团委交办的任务。

(二)单位构成

团市委有2个下属单位,中山市青少年社会工作指导中心及中山市青少年活动中心(中山市青少年宫),其中中山市青少年社会工作指导中心不是独立核算,其人员工资及经费都是在团市委账上列支;中山市青少年活动中心(中山市青少年宫)是独立核算的。

根据单位的主要职能内设4个科室。

各科室主要职能分别是:

(1)办公室:负责政工、人事、党支委组织工作、中心组理论学习、机关干部培训、文秘、总务协调、青年统战、外事联络、财务、保密、信访、文件收发、督查、接待、办证、工会、文书图片档案、固定资产维护以及市青联、市杰青协等社团秘书处工作。

(2)组织部:负责青农、青工日常工作,负责机关党务、纪检、团的基层组织设置、团干管理和培训、团内选举、团干推优、团内统计、共青团固本强基工程、非公企业建团、青年文明号、青年岗位能手、青年文明社区、青年中心建设、进城务工青年发展计划、青年人才库、青企协秘书处、企业团工作研究会秘书处工作。

(3)宣传部:负责团内思想教育、活动组织策划、团市委形象及活动宣传、调研,出版《青年通讯》、青少年服务网站维护,负责青志协各项工作和活动的组织策划及协会秘书处各项日常工作、承担希望工程捐款受理办公室工作。

(4)学校部:负责学校团队工作、市少工委办公室、市学联秘书处、市青科协秘书处等工作,联络指导青少年活动中心(青少年宫)开展各项活动。

(三)人员构成情况

截止2016年12月31日,团市委编制数20名,其中行政编制13名,事业编制5名,雇员指标2名。在职人员19名,其中行政编制12名,事业编制5名,政府雇员2名;离岗退养0名,离退休0名,临时工0名。

中山市青少年活动中心(中山市青少年宫)事业编制30名,政府雇员12名,临工8名。目前,在编在册人员29名,政府雇员9名,临工8名,合同制教师及职员39名。

二、收入决算说明

2016年团市委及下属单位的收入决算3652.12万元,其中:财政拨款收入2446.8万元,事业收入1129.9万元,其他收入75.42万元。

团市委2016年收入决算1771.99万元,其中:财政拨款收入1724.49万元,其他收入47.5万元。比上年决算数1593.31万元增加178.68万元,比年初预算633.75万元增加1138.24万元

青少年活动中心(青少年宫)收入决算1880.13万元。比上年决算数减少137.16万元,降低的主要原因是本年基本没有下拨政府性基金经费。

三、支出决算说明

2016年团市委及下属单位的支出决算3652.12万元,其中:一般公共服务支出3457.17万元,公共安全支出17.88万元,教育支出1.81万元,文化教育与传媒支出14.02万元,社会保障和就业支出62.2万元,医疗卫生与计划生育支出42.92万元,农林水支出16万元,其他支出40.13万元。

团市委2016年支出决算1771.99万元,比上年决算数1593.31万元增加178.68万元,比年初预算633.75万元增加1138.24万元,主要是增加市直单位调整指标数。基本支出466.54万元,占26.33%,其中:工资福利支出378.85万元,对个人和家庭的补助32.76万元,商品和服务支出54.93万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算1305.45万元,占73.67%,主要支出项目有:社会管理与创新专项资金-中山市志愿服务工作专项经费177元、社会管理与创新专项资金-中山共青团枢纽型组织建设项目150万元、中山市人才发展专项资金-中山市“新企业家百人计划”工作经费111.6万元、第三届海峡两岸中山论坛经费129.22万元、社会管理与创新专项资金-阳光行动——中山市青少年健康成长守护工程、青少年社区矫正、全民禁毒等领域的社工与志愿者联动47.41万元等。

青少年活动中心(青少年宫)2016支出决算1880.13万元,其中:财政拨款支出1880.13万元。比2016年预算批复增加经费203.01万元,增幅10.8%,增加的主要原因是基本支出基数调增,培训创收增多。财政拨款支出决算按用途划分,一般公共财政拨款支出722.17万元,占总经费的38.41%,其中工资福利支出461.12万元,对个人和家庭的补助90.04万元,商品和服务支出130.03万元,项目支出40.99万元。财政专户管理资金支出1157.82万元及政府性基金支出0.14万元,占总经费的61.59%。主要的项目支出有中山市海燕艺术团、中山市青少年民乐团、中山市小海鸥外来子弟艺术团、青少年文化艺术专项活动、全市少先队专项活动等。

四、“三公经费”支出说明

2016年,团市委及下属事业单位严格执行八项规定和厉行节约文件精神,严控公务接待费支出,“三公经费”财政拨款支出共32.22万元,对比2016年预算减少27.28万元,对比2015年减少27.48万元。其中,团市委“三公经费”支出5.06万元,比上年度实际支出减少8.78万元,比年初预算减少8.44万元,青少年活动中心(青少年宫)“三公经费”支出27.16万元,比上年度实际支出减少18.7万元,比年初预算减少18.84万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出17.1万元。团市委因公出国(境)费支出1.53万元,使用财政拨款安排出国团组3个,5人次,开支内容主要是赴港台参加文化交流活动。比上年度减少7.39万元,比年初预算减少6.97万元,主要是减少赴港澳参加文化交流活动团。青少年活动中心(青少年宫)因公出国(境)费支出15.57万元,使用财政拨款安排出国团组1个,28人次,主要是中山市海燕艺术团赴俄罗斯进行文化艺术交流演出活动及公务业务活动到港澳的交通食宿费等。

(二)公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。团市委无公务用车,无公务用车购置及运行维护费支出。青少年活动中心(青少年宫)2016年没有报废及更新购置车辆,公务车保有量3辆,全年运行维护费支出10.5万元,平均每辆3.5万元。

(三)公务接待费支出4.62万元。团市委公务接待费支出 3.53 万元,接待批次26批次,接待人数323人,主要用于团中央、团省委考察调研及与各友好社团交流接待费用。比上年度支出减少1.39万元,比年初预算减少1.47万元,主要是严格落实厉行节约措施,控制接待费用支出。青少年活动中心(青少年宫)公务接待费支出1.09万元,共15批次113人,主要是全国各地青少年宫人员到本单位交流学习及海燕艺术团、青少年民乐团的艺术专家顾问接待支出。

五、其他情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出184.96万元。其中团市委机关运行经费支出54.93万元,2015年增加5.39万元,增长2.9%,主要是增加办公经费。青少年活动中心(青少年宫)的机关运行经费支出130.03万元。

(二)政府采购支出情况。2016年政府采购支出金额是113.18元,其中政府采购货物支出8.64万元,政府采购服务支出104.54万元,

(三)国有资产占有情况。截止2016年12月31日,青少年活动中心(青少年宫)有3辆公务用车,团市委及青少年活动中心(青少年宫)无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备,无单位价值200万元以上的大型设备。

(四)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目5个,共涉及资金455万元。从评价情况来看,这些根据项目立项的目标指标,在实施过程中的不断监管管理,优化措施,实现了既定的目标,取得了较好的社会效益。

六、名词解释:

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2016年团市委决算公开报表(含下属单位).XLS



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