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共青团中山市委员会2018年部门预算公开

  • 发布于:2018-02-13 10:27:58
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共青团中山市委员会2018年部门预算公开

第一部分 共青团中山市委员会概况

一、共青团中山市委员会主要职能

1、贯彻执行市委和上级团委的工作部署,制定本市共青团发展战略、长远发展计划、年度计划和改革的总体规划及配套措施,并推动实施,指导全市各级团组织开展工作;筹备、召开本市的团员代表大会和团市委全委会、常委会。

2、加强青少年的思想政治工作,引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观,不断提高青少年的思想道德素质;引导和带领我市青年积极投身我市的经济建设主战场,支持和帮助青少年学习现代科学文化知识,提高青少年一代的科学文化素质,充分发挥青年的生力军和突击队的作用。

3、加强团的思想建设和组织建设,对基层团的工作实施具体指导,充分发挥团结、教育青年的核心作用;协助党组织培训、选拔、配备、管理、考核团干部。

4、领导全市少先队工作、负责全市青少年思想教育工作;直接领导中山市团校、中山市青少年活动中心(青少年宫)等我市青少年服务机构。

5、做好青年统战工作,广泛团结各族各界青少年,主持开展中山市青年联合会、中山市海外青年联谊会、学生联合会以及青年科技工作者协会、青年企业家协会等多个社团的工作。

6、领导中山市青年志愿者协会在全市范围内开展内容丰富、形式多样的志愿工作。

7、承办市委和上级团委交办的任务。

二、单位构成

团市委有2个下属单位,中山市青少年社会工作指导中心及中山市青少年活动中心(中山市青少年宫),其中中山市青少年社会工作指导中心不是独立核算,其人员工资及经费都是在团市委账上列支;中山市青少年活动中心(中山市青少年宫)是独立核算的。

根据单位的主要职能内设4个科室

1、办公室:负责政工、人事、党支委组织工作、中心组理论学习、机关干部培训、文秘、总务协调、青年统战、外事联络、财务、保密、信访、文件收发、督查、接待、办证、工会、文书图片档案、固定资产维护以及市青联、市杰青协等社团秘书处工作。

2、组织部:负责青农、青工日常工作,负责机关党务、纪检、团的基层组织设置、团干管理和培训、团内选举、团干推优、团内统计、共青团固本强基工程、非公企业建团、青年文明号、青年岗位能手、青年文明社区、青年中心建设、进城务工青年发展计划、青年人才库、青企协秘书处、企业团工作研究会秘书处工作。

3、宣传部:负责团内思想教育、活动组织策划、团市委形象及活动宣传、调研,出版《青年通讯》、青少年服务网站维护,负责青志协各项工作和活动的组织策划及协会秘书处各项日常工作、承担希望工程捐款受理办公室工作。

4、学校部:负责学校团队工作、市少工委办公室、市学联秘书处、市青科协秘书处等工作,联络指导青少年活动中心(青少年宫)开展各项活动。

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表 (按功能分类科目)

六、一般公共预算支出表 (按经济分类科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费预算情况

九、政府性基金预算支出表

(详见附件)

第三部分 2018年部门预算情况说明

(一)总体说明

2018年收入预算1980.029万元,其中一般公共预算收入1830.543万元,上年结转预算收入149.486万元,比上年增加1167万元,增加143.58%。

2018年支出预算1980.029万元,基本支出预算为551.151万元,项目支出预算为1428.878元,比上年增加1167万元,增加143.58%。

(二)分类情况

1、基本支出

基本支出预算551.151万元,占总支出预算的27.83%,比上年减少22.449万元,减少4.24%。其中:工资福利支出315.007万元;对个人和家庭的补助163.107万元;商品和服务支出73.037万元。

2、项目支出

项目支出预算1428.878万元,占总支出预算的72.17%,比上年增加616.004万元,增加402 %。主要支出项目有:“圆梦计划”资助经费143.04万元;大学生实践教育项目经费9.5万元;待结算购买社工服务24万;第九届十杰青年评选19万元;第七届中山市少先队鼓号操大检阅28.5万;第十届中山青年文化艺术节30万;共青团第十九次代表大会经费10万元;基层团组织建设工作及“活力在基层”主题活动经费23.75万元;两新团建工作专项经费468.38万元;青年人才培养计划159.5万元;青年志愿服务活动经费139万元;青年主题活动50万元;团校及少工委工作经费29.45万元;行政事业单位办公用房租金57.672万元;宣传经费20万元;预防青少年违法犯罪经费45万元;预留办公设备购置经费3.6万元;培训经费19万元;上年结转社会管理与创新专项资金—中山市志愿服务工作专项经费(采购)145万元;历年结转社会管理与创新专项资金-市属行政事业单位购买社工服务(采购)经费4.486万元。

3、三公经费情况

2018年三公经费预算13.5万元,与2017年预算持平。

2018年部门预算中“三公”经费具体情况:

公务接待费:5万元

公务用车购置:0万元

公务出国(境)经费:8.5万元。

(三)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费

2018年团市委(含本部和青少年社会工作指导中心)机关运行经费财政拨款预算482.29万元,比上年减少35.067万元。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算149.486万元,用于志愿者及社工服务项目的采购。

3.国有资产占有使用情况

团市委没有配备公车,没有占有和使用国有资产。

第四部分 名词解释及其他

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

共青团中山市委员会

2018年2月2日